• 索 引 号:
  • 11320000MB17643795/2019-00038
  • 文  号:
  • 发布机构:
  • 江苏省扶贫工作办公室
  • 生成日期:
  • 2019-02-15 00:00
江苏省政府扶贫工作办公室2019年度部门预算公开
发布日期:2019-02-15 00:00 浏览次数:
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 主要职能

     (一)贯彻落实中央和省关于扶贫工作的方针政策和法律法规,组织拟订全省扶贫工作地方性法规和政策。

  (二)研究拟订全省扶贫工作规划、专项规划和年度计划;协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。

     (三)建立健全扶贫开发协调机制,统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫;配合做好帮扶工作队的组建、管理。

     (四) 推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制,探索缓解相对贫困的有效路径。

   (五)建立健全扶贫工作责任制,制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核,组织第三方评估,实施绩效考核评价。

     (六)负责全省扶贫开发宣传、表彰、培训和信息化建设等工作。

   (七)完成省政府、省农业农村厅交办的其他任务。

、部门机构设置及预算单位构成情况

1根据部门职责分工,本部门内设机构包括江苏省政府扶贫工作办公室(机关) 。本部门下属单位包括:江苏省扶贫开发研究所 

2从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括: 江苏省政府扶贫工作办公室本级 江苏省扶贫开发研究所

2019年部门主要工作任务及目标

2019年江苏扶贫工作将深入践行习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,认真落实中央和省脱贫攻坚三年行动的决策部署,以实施乡村振兴战略为引领,强化政策落实和责任落实,有力有序推进脱贫攻坚。计划再脱贫60万建档立卡低收入人口,力争现有未达标的省定经济薄弱村半数以上实现达标,探索缓解相对贫困长效机制取得新进展。

深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,加大网站、微信平台等宣传引导的力度培训必学内容,强化扶贫系统干部教育培训。

抓好三年行动实施意见关键举措落实。按照重点片区整体帮扶规划,抓好排定重点项目和关键工程的建设。对现有未达标省定经济薄弱村和病、残、孤、老、灾等重点低收入群体,强化有针对性的帮扶政策措施和工作举措。配合有关部门,出台和实施专项扶贫行动配套政策措施和行业扶贫三年行动具体方案,重点抓好产业就业扶贫、落实基本医疗保障、推进残疾人脱贫等。

全力保障低收入农户住房安全。会同省有关部门,在进一步摸清底数的基础上,指导各地因地制宜、分类有序保障低收入农户住房安全,到2019年底基本完成全省建档立卡低收入农户危房改造任务。

大力推进产业扶贫。指导各地和各工作队重点发展具有一定基础和资源优势的特色产业。积极开展消费扶贫,大力推进经济薄弱地区农产品进机关、企业、学校等,多种形式开展推荐展销活动。支持扶贫农产品优质品牌创建。探索建立低收入农户产业扶贫指导员制度。加大对低收入农户劳动力技能培训和创业扶持力度,更好地帮助转移就业、自主创业。

强化扶贫开发与社会救助有效衔接。加强扶贫开发与社会救助信息共享和数据比对。会同民政等部门,将符合条件的建档立卡低收入人口全部纳入农村低保,对符合政策、具备条件的低保对象落实开发式扶贫举措。

积极探索缓解相对贫困长效机制。围绕重点片区内生发展机制、经济薄弱地区村级集体经济综合“造血”机制、应对防止返贫机制、扶贫扶志有机结合机制等开展探索。对各地缓解相对贫困好的经验做法进行总结。

     (七)加强督查考核。加强联合督查和暗访督查,突出群众感受和脱贫实绩,更好地督促政策落实和工作推进。完善脱贫攻坚工作成效年度考核机制和办法。稳妥做好部分省级重点帮扶县(区)退出工作。加强扶贫资金绩效管理。抓好县级脱贫攻坚项目动态管理,进一步健全脱贫攻坚资金项目公告公示制度。更好地发挥“阳光扶贫”信息系统监管功能。配合纪检监察机关,深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。提高“12317”扶贫监督举报电话信息服务管理水平。


第二部分 2019年度部门预算表

公开01

收支预算总表

部门:江苏省政府扶贫工作办公室                                                         单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

2,049.95

一、一般公共服务支出

1,514.36

一、基本支出

1,048.55

   1.一般公共预算

2,049.95

二、外交支出


二、项目支出

805.50

   2.政府性基金预算


三、国防支出


三、单位预留机动经费

195.90

二、财政专户管理资金


四、公共安全支出




三、其他资金


五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

118.17





九、卫生健康支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出

69.99





十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、自然资源海洋气象等支出






十八、住房保障支出

347.43





十九、粮油物资储备支出






二十、灾害防治及应急管理支出






二十一、其他支出




当年收入小计

2,049.95

当年支出小计

2,049.95

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

2,049.95

支出合计

2,049.95

 

公开02

收入预算总表

部门:江苏省政府扶贫工作办公室                                                         单位:万元

项目名称

金额

收入总计

2,049.95

一般公共预算资金

小计

2,049.95

公共财政拨款(补助)资金

2,049.95

专项收入


政府性基金

小计


财政专户管理资金

小计


专户管理教育收费


其他非税收入


其他资金

小计


事业收入


经营收入


其他收入


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金


 

公开03

支出预算总表

部门:江苏省政府扶贫工作办公室                                                         单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

2049.95

1048.55

805.5

195.9


 

 

 

 

公开04

财政拨款收支预算总表

部门:江苏省政府扶贫工作办公室                                                         单位:万元

 

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

2049.95 

一、基本支出

1048.55 

二、政府性基金预算


二、项目支出

805.5 



三、单位预留机动经费

195.9 

收入合计

2049.95 

支出合计

2049.95 

 

 

 

 

公开05

财政拨款支出预算表

部门:江苏省政府扶贫工作办公室                                                         单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

2,049.95

201

一般公共服务支出

1,514.36

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20.00

2010302

一般行政管理事务

20.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

785.50

2013102

一般行政管理事务

415.50

2013105

专项业务

370.00

20136

其他共产党事务支出

708.86

2013601

行政运行

708.86

208

社会保障和就业支出

118.17

20805

行政事业单位离退休

118.17

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.16

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.67

213

农林水支出

69.99

21301

农业

69.99

2130104

事业运行

69.99

221

住房保障支出

347.43

22102

住房改革支出

347.43

2210201

住房公积金

103.06

2210202

提租补贴

244.37

 

公开06

财政拨款基本支出预算表

部门:江苏省政府扶贫工作办公室                                                         单位:万元

 

科目编码

科目名称

金额

合计

1,048.55

301

工资福利支出

892.58

30101

基本工资

177.15

30102

津贴补贴

449.09

30103

奖金

13.14

30107

绩效工资

28.54

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.16

30109

职业年金缴费

33.67

30112

其他社会保障缴费

0.41

30113

住房公积金

103.06

30114

医疗费

3.36

302

商品和服务支出

134.81

30201

办公费

34.62

30207

邮电费

8.00

30211

差旅费

5.00

30213

维修(护)费

3.00

30217

公务接待费

1.23

30228

工会经费

19.08

30231

公务用车运行维护费

20.00

30239

其他交通费用

37.21

30299

其他商品和服务支出

6.67

303

对个人和家庭的补助

21.16

30302

退休费

21.10

30309

奖励金

0.06

 

公开07

一般公共预算支出预算表

部门:江苏省政府扶贫工作办公室                                                         单位:万元

 

 

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

2,049.95

201

一般公共服务支出

1,514.36

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20.00

2010302

一般行政管理事务

20.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

785.50

2013102

一般行政管理事务

415.50

2013105

专项业务

370.00

20136

其他共产党事务支出

708.86

2013601

行政运行

708.86

208

社会保障和就业支出

118.17

20805

行政事业单位离退休

118.17

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.16

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

33.67

213

农林水支出

69.99

21301

农业

69.99

2130104

事业运行

69.99

221

住房保障支出

347.43

22102

住房改革支出

347.43

2210201

住房公积金

103.06

2210202

提租补贴

244.37

 

公开08

一般公共预算基本支出预算表

部门:江苏省政府扶贫工作办公室                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

1,048.55

301

工资福利支出

892.58

30101

基本工资

177.15

30102

津贴补贴

449.09

30103

奖金

13.14

30107

绩效工资

28.54

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.16

30109

职业年金缴费

33.67

30112

其他社会保障缴费

0.41

30113

住房公积金

103.06

30114

医疗费

3.36

302

商品和服务支出

134.81

30201

办公费

34.62

30207

邮电费

8.00

30211

差旅费

5.00

30213

维修(护)费

3.00

30217

公务接待费

1.23

30228

工会经费

19.08

30231

公务用车运行维护费

20.00

30239

其他交通费用

37.21

30299

其他商品和服务支出

6.67

303

对个人和家庭的补助

21.16

30302

退休费

21.10

30309

奖励金

0.06

 

 

 

公开09

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门:江苏省政府扶贫工作办公室                                                         单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 154.9

59.5 

20

 20


20 

 19.5

 57.7

 37.7

 

 

公开10

财政拨款政府性基金支出预算表

部门:江苏省政府扶贫工作办公室                                                         单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计











公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门:江苏省政府扶贫工作办公室                                                 单位:万元

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

124.01

302

商品和服务支出

124.01

30201

办公费

25.00

30207

邮电费

8.00

30211

差旅费

5.00

30213

维修(护)费

3.00

30217

公务接待费

1.23

30228

工会经费

18.00

30231

公务用车运行维护费

20.00

30239

其他交通费用

37.21

30299

其他商品和服务支出

6.57


 

 

 

公开12

2019年政府采购预算表

部门:江苏省政府扶贫工作办公室                                                         单位:万元

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计





195.40





60.00

扶贫办综合管理费

办公设备购置



20.00



台式计算机(20万以下)

分散自行组织

4.80



便携式计算机(20万以下)

分散自行组织

7.00



打印设备(20万以下)

分散自行组织

1.30



空调机(总预算20万以下)

分散自行组织

1.50



家具用具

分散自行组织

5.40


印刷费



30.00



印刷品

分散自行组织

30.00

交通运行费

公务用车运行维护费



10.00



炼焦产品、炼油产品

分散自行组织

10.00





135.40

交通运行费

公务用车运行维护费



10.00



车辆维修和保养服务

分散自行组织

10.00

扶贫办综合管理费

培训费



37.70



会议服务

分散自行组织

37.70


会议费



57.70



会议服务

分散自行组织

57.70


物业管理费



30.00



物业管理服务

分散自行组织

30.00

  

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总情况说明

江苏省政府扶贫工作办公室2019年度收入、支出预算总计    2049.95万元,与上年相比收、支预算总计各增加0万元,增长0%。其中:

(一)收入预算总计2049.95万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2049.95万元。

1)一般公共预算收入预算2049.95万元,与上年相比增加    0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未安排政府性基金预算

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未安排财政专户管理资金

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未安排其他资金

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

(二)支出预算总计2049.95万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1514.36万元,主要用于单位运行性经费,人员基本支出经费。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

2社会保障和就业(类)支出118.17万元,主要用于离退休费等社会保障类支出。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

3农林水(类)支出69.99万元,主要用于扶贫工作等支出。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

4住房保障(类)支出347.43万元,主要用于住房公积金、住房补贴等支出。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

5.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

此外,基本支出预算数为1048.55万元。与上年相比增加    0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

项目支出预算数为805.5万元。与上年相比增加0万元,增长%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

单位预留机动经费预算数为195.9万元。与上年相比增加    0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

二、收入预算情况说明

江苏省政府扶贫工作办公室本年收入预算合计2049.95万元,其中:

一般公共预算收入2049.95万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

其他资金0万元,占0%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

江苏省政府扶贫工作办公室本年支出预算合计2049.95万元,其中:

基本支出1048.55万元,占51.15%

项目支出805.5万元,占39.29%

单位预留机动经费195.9万元,占9.56 %

结转下年资金0万元,占0%

 

 图片1.png

(可用饼图显示本年支出结构图)

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总情况说明

江苏省政府扶贫工作办公室2019年度财政拨款收、支总预算4099.9万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省政府扶贫工作办公室2019年财政拨款预算支出2049.95万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

其中:

(一)一般公共服务

1政府办公厅(室)及相关机构事务支出20万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

2党委办公厅(室)及相关机构事务支出785.5万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

3其他共产党事务支出支出708.86万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

(二)社会保障和就业支出

1行政事业单位离退休支出118.17万元,与上年相比增加    0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

农林水支出

1农业支出69.99万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

住房保障支出

1住房改革支出347.43万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省政府扶贫工作办公室2019年度财政拨款基本支出预算1048.55万元,其中:

(一)人员经费913.74万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(二)公用经费134.81万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省政府扶贫工作办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算2049.95万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省政府扶贫工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

1048.55万元,其中:

(一)人员经费913.74万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费134.81万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省政府扶贫工作办公室2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出20万元,占三公经费的33.61 %;公务用车购置及运行费支出20万元,占三公经费的33.61%;公务接待费支出19.5万元,占三公经费的32.77 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出20万元,上年预算增加0万元主要原因因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

2.公务用车购置及运行费预算支出20万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,上年预算增加0万元主要原因因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

2)公务用车运行维护费预算支出20万元,上年预算增加0万元主要原因因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

3.公务接待费预算支出19.5万元,上年预算增加0万元主要原因因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

江苏省政府扶贫工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出57.7万元,上年预算增加0万元主要原因因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

江苏省政府扶贫工作办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出37.7万元,上年预算增加0万元主要原因因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省政府扶贫工作办公室2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是未安排政府性基金预算

部门预算公开10 政府性基金预算支出预算表中支出功能分类级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出124.01

万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:因机构改革,新成立江苏省政府扶贫工作办公室(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额195.4万元,其中:拟采购货物支出60万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出135.4万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元(含)以上的设备0台(套)。

、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。


 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



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